纳入湖州市吴兴区人民检察院（汇总）单位2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市吴兴区人民检察院。

2. 湖州市吴兴区检察事务中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,127.58万元，支出总计4,127.58万元,与2020年度相比，各减少359.17万元，下降8%。主要原因是：基建经费收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,127.58万元；包括财政拨款收入4,127.58万元（其中，一般公共预算3,727.58万元，政府性基金预算400.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,127.58万元，其中基本支出3,041.47万元，占73.69%；项目支出1,086.11万元，占26.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,127.58万元，支出总计4,127.58万元，与2020年相比，各减少359.17万元，下降8%。主要原因是：基建经费收支减少；财政拨款支出年初预算数3684.74万元，完成年初预算的112.02%，主要原因是新大楼基建经费增加400万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,727.58万元，占本年支出合计的90.31%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.83万元，增长2.95%。主要原因是：人员变动、正常晋升等工资福利开支增加及项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,727.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.70万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出3,367.45万元,占90.34%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出247.80万元,占6.65%；卫生健康（类）支出111.63万元,占2.99%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3284.74万元，支出决算为3,727.58万元,完成年初预算的113.48%，主要原因是人员变动、正常晋升等工资福利开支增加。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为2402.45万元，支出决算为2569.92万元，完成年初预算的106.97%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、正常晋升等工资福利开支增加。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为106.65万元，支出决算为112.12万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于预算数的主要原因正常晋升等工资福利开支增加。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为297.60万元，支出决算为297.51万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因用于我院购置设备和维修等支出略有差异。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为145万元，支出决算为335.9万元，完成年初预算的231.66%，决算数大于预算数的主要原因一部分项目支出及国有土地转为其他检察支出。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于预算数的主要原因年内新增项目。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因年内新增项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为95.18万元，支出决算为95.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为87.3万元， 支出决算为91.42万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动等。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为43.65万元， 支出决算为45.71万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动等。

公共安全支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为0万元， 支出决算为15.5万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为102.07万元， 支出决算为111.63万元，完成年初预算的109.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,041.47万元，其中：

人员经费2,736.29万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费305.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出400.00万元，占本年支出合计的9.69%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少466.00万元，下降53.81%。主要原因是：大楼基建专项经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出400.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出400.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为400万元，支出决算为400.00万元,完成年初预算的100%，预算和决算支出持平。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为400.00万元,完成年初预算的100%，预算和决算支出持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为42.12万元，支出决算为37.91万元，完成预算的90%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆经费厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.32万元，占98.43%，与2020年度相比，减少23.4万元，下降38.54%，主要原因是公车购置减少；公务接待费支出决算为0.59万元，占1.57%，与2020年度相比，减少1.8万元，下降75.31%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为40万元，支出决算为37.32万元，完成预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因是购置1辆新车，厉行节约，开源节流。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为17.93万元（含购置税等附加费用）。决算数大于预算数的主要原因是购置新车。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为40万元，支出19.39万元，完成预算的48.48%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，开源节流。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算数为12.96万元，支出决算为0.59万元，完成预算的4.55%。主要用于接待上级及兄弟部门单位日常公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是我院根据“八项规定”，厉行节约，严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11团组，累计70人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.59万元，主要用于上级接待11团组，70人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为309.55万元，支出决算为297.23万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于预算数的主要原因根据“八项规定”，厉行节约，严格控制支出；比2020年度减少39.57万元，下降11.75%，主要原因是根据“八项规定”，厉行节约，严格控制支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额651.34万元，其中：政府采购货物支出531.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.51万元。授予中小企业合同金额651.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额651.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，湖州市吴兴区人民检察院本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，湖州市吴兴区人民检察院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金686.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目1个，共涉及资金400万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“科技强检专项经费”“省补业务装备”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出686.11万元，政府性基金预算支出400万元。其中，对“省补装备经费”项目委托“湖州冠民会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效指标较合理、明确、可测性，决策依据及决策程序符合相关规定，项目资金能及时到账，相关管理制度完备，并能严格遵守。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，绩效指标较合理、明确、可测性，决策依据及决策程序符合相关规定，项目资金能及时到账，相关管理制度完备，并能严格遵守，需要进一步完善制度，加大监管力度。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

本年无国有资本经营预算项目。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

湖州市吴兴区人民检察院在2021年度部门决算中反映科技强检专项经费项目及省补办案业务费项目绩效自评结果。

科技强检专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对检察院的电子设备等进行日常维护费用；二是日常业务办公中设备的耗材费用支出。发现的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是监管、执行制度不完善；三是项目成果数量和质量有待进一步提升。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提高资金使用效率，二是完善制度，加大监管力度；三是加强项目成果的数量和质量，不断提高项目完成评价率。

省补办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补充办案经费不足；二是检察院为履行职责发生的与办案相关支出。发现的问题及原因：一是内控制度不够完善；二是办案经费细化不够。下一步改进措施：一是进一步完善内控制度；二是进一步细化办案经费开支，提高绩效指标。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

19.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行未归口管理的行政单位离退休人员的支出

23. 公共安全支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。